孝南区科协2017年预算编报说明
一、单位情况
1.主要职能
制定全区科普工作规划并组织实施,提出合理配置科技人才资源的政策措施;普及科学知识,推广先进技术,开展科技“进社区、进农村、进学校、进企业、进机关”等科普活动,开展青少年科技教育活动;开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展和经济建设,推动决策科学化和民主化;鼓励科技创新,表彰奖励优秀科技工作者,举荐人才,弘扬“尊重知识、尊重人才"的社会风尚;围绕科技服务经济建设,组织“基层科普行动计划”项目申报,通过项目引领科技农业的发展;组织“科普益民计划”项目的申报,通过科普示范社区的创建,提高公众科学素养;搭建平台,帮助企业建立院士工作站,为企业发展提高智力支持;反映科技工作者的意愿和要求;维护科技工作者的合法权益,开展为科技工作者服务的活动。
2.本单位人员机构情况
本单位内设机构0个,编制数5人,实有在职人数5人,其中,正科级1人,副科级2人,科员2人;退休人员2人。公车0辆。
二、本单位预算编制的指导思想和基本原则
我单位2017年预算编制的指导思想是:以推进依法理财,科学理财为核心,进一步强化预算管理、规范收支程序,实现预算管理的公开、透明、规范、高效,努力提高资金的使用效益。基本原则是:科学规范地编制部门预算,合理地分配有限的财力,遵循确保重点、厉行节约的原则。坚持量入为出、量力而行,从严控制各项支出,做到预算内外收支综合平衡。
三、本单位预算编制的具体说明
根据我单位预算编制的指导思想和基本原则,具体编制预算如下:
(一)收入预算增减情况说明:
2017年度,预算内财政拨款收入65.42万元,比上年增加9.26万元,增加16.5%,其原因是孝南区进行了工资福利调整。
(二)支出预算增减情况说明:
2017年度,预算内财政拨款支出65.42万元,比上年增加9.26万元,增加16.5%,其原因是孝南区进行了工资福利调整。
(三)机构运行预算情况说明:
1.工资福利预算支出34.25万元。
基本工资16.58万元;
津贴补贴14.28万元;
奖金1.31万元;
社会保障缴费2.08万元;
其他工资福利支出0万元。
2.日常公用支出预算6.98万元。
(1)商品和服务支出5.64万元。
办公费0.90万元;
水电费0.05万元;
邮电费0.02万元;
交通费0.50万元;
差旅费1.02万元;
维修(护)费0.10万元;
会议费0.30万元;
培训费0.20万元;
招待费1.55万元;
工会经费1.00万元;
福利费0万元;
其他商品和服务支出0万元;
(2)其他资本性支出1.25万元。
办公设备购置费1.25万元。
3.对个人和家庭的补助支出14.28万元。
(1)归口管理的行政单位退休支出9.6万元;
(2)住房公积金支出4.68万元。
4.项目支出10万元。
四、本单位三公经费增减说明
2017年三公经费预算支出为1.55万元,比上年减少1.42万元,降低了47.8%,其原因:
1.区科协根据上年三公经费实际支出情况,对三公经费进行了适当压缩。
2.由于孝南区自2016年5月开始实施公车改革,孝南区科协的公务用车已转交于孝南区机关事务管理局,2017年无公务用车费用。
五、政府采购预算情况说明
1、计算机设备及软件1.25万元;
2、办公设备3.90万元;
3、计算机设备和软件租赁服务0.5万元。
六、专业名词解释
1、 “三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
孝南区科学技术协会
2017年5月26日
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